Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1249 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Unidades Subordinadas |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuições Previd.-Serviços de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao INSS patronal do MEI: Felipe Marafon dos Santos, referente serviços de manutenção de veículos, NF 1.
NIS: 161.77540.87-3 |
0,00 |
25,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Felipe Marafon dos Santos, referente serviços de manutenção de veículos, NF 1.
NIS: 161.77540.87-3 |
25,60 |
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02/03/2018 |
Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL cfe NF 1 |
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25,60 |
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17/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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25,60 |
TOTAL |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.