Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1252
Data de lançamento:
02/03/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de materiais para reforma do assoalho e divisórias do carente: Doralicio Joaquim de Souza, residente a rua Chiara Batistti, conforme estudo social e ordem de compra 459/2018
0,00
2.237,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
Aquisição de materiais para reforma do assoalho e divisórias do carente: Doralicio Joaquim de Souza, residente a rua Chiara Batistti, conforme estudo social e ordem de compra 459/2018
2.237,92
02/03/2018
Conforme DANFE Nº 000/1807;
2.237,92
09/03/2018
Pagamento de Empenho 1252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.237,92
TOTAL
2.237,92
2.237,92
2.237,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
