| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para o forro dos vestiários do campo piratini da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 479/2018 | 964,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | Aquisição de materiais para o forro dos vestiários do campo piratini da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 479/2018 | 964,15 | ||
| 05/03/2018 | Conforme DANFE Nº 000/38; | 964,15 | ||
| 09/03/2018 | Pagamento de Empenho 1278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 964,15 | ||
| TOTAL | 964,15 | 964,15 | 964,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
