Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de areia para recapeamento asfaltico da Rua Getulio Vargas, avenida co comercio, Angelo pasquali e outras, conforme ordem de compra 480/2018 |
0,00 |
2.079,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
Aquisição de areia para recapeamento asfaltico da Rua Getulio Vargas, avenida co comercio, Angelo pasquali e outras, conforme ordem de compra 480/2018 |
2.079,00 |
|
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| 05/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/39; |
|
2.079,00 |
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| 09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1280/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.079,00 |
| TOTAL |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
