Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1331 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para manuten-
ção nas portas da Escola de Ensino Infantil EMEI, conforme ordem de compra 487/2018 |
0,00 |
233,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
Aquisição de materiais para manuten-
ção nas portas da Escola de Ensino Infantil EMEI, conforme ordem de compra 487/2018 |
233,55 |
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| 06/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/40; |
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233,55 |
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| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2018
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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233,55 |
| TOTAL |
233,55 |
233,55 |
233,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
