Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADY JOSE TRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1335 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC quando foi Levar retroescavadeira para conserto. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC quando foi Levar retroescavadeira para conserto. |
30,00 |
|
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| 06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/018809; |
|
30,00 |
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| 14/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2018
SADY JOSE TRES - 41259 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
