Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS EXECUTIVO |
5.674,71 |
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| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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5.674,71 |
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| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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7,38 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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48,00 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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419,59 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SECRETARIO OBRAS |
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608,44 |
| 12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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4.591,30 |
| TOTAL |
5.674,71 |
5.674,71 |
5.674,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
