Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1376 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - Confeccao Uniformes,Bandeiras e Flamulas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Confecção de crachas para as agentes Comunitarias de saúde, conforme ordem de compra 527/2018 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
Confecção de crachas para as agentes Comunitarias de saúde, conforme ordem de compra 527/2018 |
300,00 |
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| 08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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300,00 |
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| 15/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2018
TATIANA ROSSETTO - 299333 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
