| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 08 Pneus 205X60X16 para o veículo: Palio Wekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 538/2018 | 2.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | Aquisição de 08 Pneus 205X60X16 para o veículo: Palio Wekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 538/2018 | 2.864,00 | ||
| 27/03/2018 | Conforme DANFE Nº 1/075734; | 2.864,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2018 MODELO PNEUS LTDA - 1572 | 2.864,00 | ||
| TOTAL | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
