Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1378 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 Pneus 205X60X16 para o veículo: Palio Wekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 538/2018 |
0,00 |
2.864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Aquisição de 08 Pneus 205X60X16 para o veículo: Palio Wekend IXP-6046 da Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 538/2018 |
2.864,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/075734; |
|
2.864,00 |
|
| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2018
MODELO PNEUS LTDA - 1572 |
|
|
2.864,00 |
| TOTAL |
2.864,00 |
2.864,00 |
2.864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
