| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 09/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 pneu novo 265X75XR16 para o veículo: Ford 250 ANQ-1171 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 539/2018 | 2.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | Aquisição de 04 pneu novo 265X75XR16 para o veículo: Ford 250 ANQ-1171 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 539/2018 | 2.540,00 | ||
| 27/03/2018 | Conforme DANFE Nº 1/075733; | 2.540,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2018 MODELO PNEUS LTDA - 1572 | 2.540,00 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
