Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 04 pneu novo 265X75XR16 para o veículo: Ford 250 ANQ-1171 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 539/2018 |
0,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
Aquisição de 04 pneu novo 265X75XR16 para o veículo: Ford 250 ANQ-1171 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 539/2018 |
2.540,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/075733; |
|
2.540,00 |
|
| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2018
MODELO PNEUS LTDA - 1572 |
|
|
2.540,00 |
| TOTAL |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
