Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAETANO ALBARELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de arla para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras. em Palmitinho, quando o mesmo precisou de socorro. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
Aquisição de arla para o veículo: Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras. em Palmitinho, quando o mesmo precisou de socorro. |
55,00 |
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| 12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/58512; |
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55,00 |
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| 15/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2018
CAETANO ALBARELLO - 299338 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
