Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Fogareiro alta pressão 02 bocas para o Parque de Máquinas, conforme ordem de compra 519/2018 |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
Aquisição de 01 Fogareiro alta pressão 02 bocas para o Parque de Máquinas, conforme ordem de compra 519/2018 |
110,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/468; |
|
110,00 |
|
| 26/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1415/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
