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Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1420	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 548/2018	0,00	1.632,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 548/2018	1.632,00
12/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 474;		1.632,00
23/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2018 NESTOR GOETZ-ME - 22175			1.632,00
TOTAL		1.632,00	1.632,00	1.632,00
SALDO A PAGAR				0,00