Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 381/2018 |
0,00 |
15.548,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
Aquisição de materiais de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de compra 381/2018 |
15.548,10 |
|
|
| 12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018520705; 890/018542097; |
|
15.548,10 |
|
| 21/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
|
|
15.548,10 |
| TOTAL |
15.548,10 |
15.548,10 |
15.548,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
