Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 99973-2390 a disposição da servidora responsável pelo transporte escolar referente o mes de fevereiro de 2018 |
0,00 |
18,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
Fatura telefonica do nº 99973-2390 a disposição da servidora responsável pelo transporte escolar referente o mes de fevereiro de 2018 |
18,96 |
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| 13/03/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura |
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18,96 |
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| 20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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18,96 |
| TOTAL |
18,96 |
18,96 |
18,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
