Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na instalçaõ de cabos e rack na nova sala do servidor do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 558/2018 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
Serviços prestados na instalçaõ de cabos e rack na nova sala do servidor do Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 558/2018 |
1.800,00 |
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| 13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/243; |
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1.800,00 |
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| 23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1443/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
