Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITJ-8366, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 610/2018 |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITJ-8366, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 610/2018 |
588,00 |
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| 16/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; |
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588,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2018
PRESENTINO BASSO & CIA LTDA - 3834 |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
