Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1507 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 capacitor para o conserto do condicionador de ar do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 608/2018 |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Aquisição de 01 capacitor para o conserto do condicionador de ar do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 608/2018 |
90,00 |
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/154; |
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90,00 |
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| 26/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1507/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
