Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.CH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1508 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviço de diagnóstico de problemas na transmissão da máquina: Motoniveladora 120K da Secetaria de Obras, conforme ordem de compra 618/2018 |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
Serviço de diagnóstico de problemas na transmissão da máquina: Motoniveladora 120K da Secetaria de Obras, conforme ordem de compra 618/2018 |
1.900,00 |
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| 26/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2997; |
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1.454,06 |
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| 26/03/2018 |
Estornado nesta data parte do empenho 1508/2018 motivo: valor do serviço ficou a menor do valor do empenho prévio, conforme solicitação em anexo |
-445,94 |
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| 25/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2018
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.CH - 3195 |
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1.454,06 |
| TOTAL |
1.454,06 |
1.454,06 |
1.454,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
