| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para obra de tubulação, drenagem, na Rua Luiz Possamai, conforme ordem de compra 628/2018 | 684,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Aquisição de materiais para obra de tubulação, drenagem, na Rua Luiz Possamai, conforme ordem de compra 628/2018 | 684,40 | ||
| 19/03/2018 | Conforme DANFE Nº 000/50; 000/51; | 684,40 | ||
| 27/03/2018 | Pagamento de Empenho 1528/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 684,40 | ||
| TOTAL | 684,40 | 684,40 | 684,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
