| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de solvente para ser utilizado no setor de solicitação de identidade, conforme ordem de compra 627/2018 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Aquisição de solvente para ser utilizado no setor de solicitação de identidade, conforme ordem de compra 627/2018 | 14,00 | ||
| 19/03/2018 | Conforme DANFE Nº 000/52; | 14,00 | ||
| 27/03/2018 | Pagamento de Empenho 1529/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
