Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aplicação de pelicula nos veículos: Onibus ITT-3473 e Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordens de compra: 643 e 642/2018 |
0,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
Aplicação de pelicula nos veículos: Onibus ITT-3473 e Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordens de compra: 643 e 642/2018 |
765,00 |
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| 21/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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765,00 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2018
DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 |
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765,00 |
| TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
