Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
6.984,88 |
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| 22/03/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018 |
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6.984,88 |
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| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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13,98 |
| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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44,28 |
| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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46,00 |
| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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135,00 |
| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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850,54 |
| 22/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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875,84 |
| 28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.019,24 |
| TOTAL |
6.984,88 |
6.984,88 |
6.984,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
