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Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1692	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	8.738,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	8.738,35
22/03/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018		8.738,35
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40			63,42
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			8.674,93
TOTAL		8.738,35	8.738,35	8.738,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Familia - ASPS	22/03/2018	63,42		Lançada
TOTAL		63,42