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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1695	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.362,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.362,34
22/03/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018		1.362,34
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES-FMAS - LIVRE 01			13,62
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES-FMAS - LIVRE 01			18,00
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES-FMAS - LIVRE 01			171,65
28/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.159,07
TOTAL		1.362,34	1.362,34	1.362,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Municipais de Rodeio Bonito	22/03/2018	13,62		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/03/2018	18,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/03/2018	171,65		Lançada
TOTAL		203,27