Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1707	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. : FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.352,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. : FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.352,34
22/03/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018		1.352,34
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100			18,00
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100			108,18
28/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.226,16
TOTAL		1.352,34	1.352,34	1.352,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/03/2018	18,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - PBFI	22/03/2018	108,18		Lançada
TOTAL		126,18