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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1711	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FG REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	209,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FG REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	209,84
22/03/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018		209,84
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ASPS 40			18,00
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ASPS 40			104,79
28/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			87,05
TOTAL		209,84	209,84	209,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/03/2018	18,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - ASPS	22/03/2018	104,79		Lançada
TOTAL		122,79