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Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1747	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.719,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	INSS SERVIDORES: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.719,44
22/03/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de março de 2018		1.719,44
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620			63,42
19/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			1.656,02
TOTAL		1.719,44	1.719,44	1.719,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario Familia SAMU	22/03/2018	63,42		Lançada
TOTAL		63,42