Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de filtros de ar, oleo e combustivel para o veículo: Micro IIN-5011 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 657 e 656/2018 |
0,00 |
262,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
Aquisição de filtros de ar, oleo e combustivel para o veículo: Micro IIN-5011 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 657 e 656/2018 |
262,00 |
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| 22/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 3/216; 3/213; |
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262,00 |
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| 03/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2018
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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262,00 |
| TOTAL |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
