| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 1814 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 08 Pneus 175X65X14 para o veículo: Palio IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 611/2018 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | Aquisição de 08 Pneus 175X65X14 para o veículo: Palio IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 611/2018 | 2.040,00 | ||
| 23/03/2018 | Conforme DANFE Nº 001/94; | 2.040,00 | ||
| 02/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2018 JAQUELINE PERETTO - 41341 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
