Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Conserto de fibra e pintura da cabine do Trator TL75 da Secretaria de Agricultura, conforme ordem de compra 681/2018 |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
Conserto de fibra e pintura da cabine do Trator TL75 da Secretaria de Agricultura, conforme ordem de compra 681/2018 |
520,00 |
|
|
| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
|
520,00 |
|
| 03/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2018
VALMOR JOSE BARIVIERA - 19718 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
