Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA EPP. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1866 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 termometros digital para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 703/2018 |
0,00 |
53,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Aquisição de 03 termometros digital para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 703/2018 |
53,70 |
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| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/7733; |
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53,70 |
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| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2018
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA EPP. - 18799 |
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53,70 |
| TOTAL |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
