Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRUNELI IONÁ DE PAULA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1869 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 passagem de Retorno de Porto Alegre-RS quando esteve participando de capacitação do Programa Bolsa Familia nos dias 22 e 23 de março de 2018. |
0,00 |
104,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
01 passagem de Retorno de Porto Alegre-RS quando esteve participando de capacitação do Programa Bolsa Familia nos dias 22 e 23 de março de 2018. |
104,15 |
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| 28/03/2018 |
Liquidado nesta data para a servidora Bruneli Ioná de Paula cfe bilhete de passagem 988779 |
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104,15 |
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| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2018
BRUNELI IONÁ DE PAULA - 41669 |
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104,15 |
| TOTAL |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
