Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1872 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ressarcimento referente despesa de alimentação em Iraí-RS quando foi participar de capacitação regional dos conselheiros tutelares |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em Iraí-RS quando foi participar de capacitação regional dos conselheiros tutelares |
21,00 |
|
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| 28/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4367; |
|
21,00 |
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| 05/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2018
PAULA LESEUX - 2666 |
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21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
