| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS RODOVIÁRIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material para a produção de PAVERS, para a realiza- ção de melhorias no acesso principal ao municipio, sendo a construção de rua lateral, caminhodromo e ciclovia todas paralelas ao trecho municipali zado da RS587, conforme Lei Munici- pal 3959/2017 e ordem de compra 736/2018. | 5.883,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | Aquisição de material para a produção de PAVERS, para a realiza- ção de melhorias no acesso principal ao municipio, sendo a construção de rua lateral, caminhodromo e ciclovia todas paralelas ao trecho municipali zado da RS587, conforme Lei Munici- pal 3959/2017 e ordem de compra 736/2018. | 5.883,79 | ||
| 28/03/2018 | Conforme DANFE Nº 1/482; | 5.883,79 | ||
| 05/04/2018 | Pagamento de Empenho 1879/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.883,79 | ||
| TOTAL | 5.883,79 | 5.883,79 | 5.883,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
