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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1904	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario-Educacao

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITJ-8366, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 610/2018. (complemento do empenho nº 1488/2018, empenhado a menor)	0,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	Serviços prestados na vistoria dos onibus escolares: ISX-8187, ITJ-8366, ITT-3473 e IUV-5206 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 610/2018. (complemento do empenho nº 1488/2018, empenhado a menor)	12,00
29/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/86;		12,00
05/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2018 PRESENTINO BASSO & CIA LTDA - 3834			12,00
TOTAL		12,00	12,00	12,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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