| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 1934 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IIN-5011 da Secreta- ria de educação referente o mes de março de 2018 | 234,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IIN-5011 da Secreta- ria de educação referente o mes de março de 2018 | 234,50 | ||
| 29/03/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2333; | 234,50 | ||
| 09/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2018 ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 | 234,50 | ||
| TOTAL | 234,50 | 234,50 | 234,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
