Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IIN-5011 da Secreta-
ria de educação referente o mes de março de 2018 |
0,00 |
234,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
Aquisição de combustível para o veículo: Onibus IIN-5011 da Secreta-
ria de educação referente o mes de março de 2018 |
234,50 |
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/2333; |
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234,50 |
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| 09/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2018
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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234,50 |
| TOTAL |
234,50 |
234,50 |
234,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
