Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1956
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura dos serviços de energia elétrica do CRAS-Centro de referencia em Assistencia social, salas de oficinas do PAIF/SCFV, referente o mes de março de 2018
0,00
435,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
Fatura dos serviços de energia elétrica do CRAS-Centro de referencia em Assistencia social, salas de oficinas do PAIF/SCFV, referente o mes de março de 2018
435,84
29/03/2018
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de março de 2018
435,84
11/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2018
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62
435,84
TOTAL
435,84
435,84
435,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
