| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação publica das seguintes localidades: Rua Luiz Possamai, Rua Getulio Vargas e Avenida do Comercio, conforme ordem de compra 583/2018 | 1.367,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação publica das seguintes localidades: Rua Luiz Possamai, Rua Getulio Vargas e Avenida do Comercio, conforme ordem de compra 583/2018 | 1.367,53 | ||
| 03/04/2018 | Conforme DANFE Nº 1/484; | 1.367,53 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 2008/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.367,53 | ||
| TOTAL | 1.367,53 | 1.367,53 | 1.367,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
