Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2020 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Leitor de boletos laser para o Setor de Tesouraria, conforme ordem de compra 789/2018 |
0,00 |
259,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
Aquisição de 01 Leitor de boletos laser para o Setor de Tesouraria, conforme ordem de compra 789/2018 |
259,90 |
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| 03/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018831689; |
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259,90 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2018
ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS) - 41667 |
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259,90 |
| TOTAL |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
