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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.478,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.478,03
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		1.478,03
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB			118,24
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB			311,27
30/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.048,52
TOTAL		1.478,03	1.478,03	1.478,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	15/01/2018	118,24	Lançada
Consignados - Caixa Economica Federal	15/01/2018	311,27	Lançada
TOTAL		429,51

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