Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2031 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Bebe conforto para ser utilizado no Transporte de crianças no atendimentos médicos, conforme ordem de compra 802/2018 |
0,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
Aquisição de 01 Bebe conforto para ser utilizado no Transporte de crianças no atendimentos médicos, conforme ordem de compra 802/2018 |
259,00 |
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| 04/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1710; |
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259,00 |
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| 09/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2018
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 |
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259,00 |
| TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
