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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LAVRATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2049	Data de lançamento:	05/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai no Fundo Assist Social, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de saúde referente prestação de contas.	0,00	629,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2018	Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de abril de 2018 em Porto Alegre-RS quando vai no Fundo Assist Social, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de saúde referente prestação de contas.	629,54
05/04/2018	Liquidado nesta data para o servidor Marcelo Lavratti cfe requisição de diárias		629,54
06/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2018 MARCELO LAVRATTI - 3122			629,54
TOTAL		629,54	629,54	629,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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