Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO FERNANDE PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Sistema de Controle Interno |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de abril de 2018 quando vai participar de capacitação em controle interno módulo III junto a DPM-RS |
0,00 |
629,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Duas diárias a serem vencidas nos dias 09 e 10 de abril de 2018 quando vai participar de capacitação em controle interno módulo III junto a DPM-RS |
629,54 |
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| 05/04/2018 |
Liquidado nesta data para o servidor Paulo Fernande Pasquetti cfe requisição de diárias |
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629,54 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2018
PAULO FERNANDE PASQUETTI - 450 |
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629,54 |
| TOTAL |
629,54 |
629,54 |
629,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
