Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2059
Data de lançamento:
05/04/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Aquisição de materiais para manutenção do piso, paredes, pintura externa e interna, manutenção na calçada, conforme descrito no atestado técnico e ordem de compra 811/2018
0,00
2.207,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
Aquisição de materiais para manutenção do piso, paredes, pintura externa e interna, manutenção na calçada, conforme descrito no atestado técnico e ordem de compra 811/2018
2.207,50
05/04/2018
Conforme DANFE Nº 1/486;
2.207,50
10/04/2018
Pagamento de Empenho 2059/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.207,50
TOTAL
2.207,50
2.207,50
2.207,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
