Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças, Kit embreagem ducato para o veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, conforme ordem de compra 812/2018 e orçamento 0047168 |
0,00 |
3.061,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Aquisição de peças, Kit embreagem ducato para o veículo: Ducato IVN-1063 da Secretaria de saúde, conforme ordem de compra 812/2018 e orçamento 0047168 |
3.061,84 |
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| 16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/058260; |
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3.061,84 |
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| 14/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2018
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 |
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3.061,84 |
| TOTAL |
3.061,84 |
3.061,84 |
3.061,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
