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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2068	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 01 jogo de pastilhas de freio e produtos de higiene para o veículo: Doblo IVU-1982 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 820/2018	0,00	197,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Aquisição de 01 jogo de pastilhas de freio e produtos de higiene para o veículo: Doblo IVU-1982 da Secreta- ria de Saúde, conforme ordem de compra 820/2018	197,30
06/04/2018	Conforme DANFE Nº 1/000078504;		197,30
03/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2018 RAMOS COPINI & CIA LTDA - 1669			197,30
TOTAL		197,30	197,30	197,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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