Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2070 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Mini Geladeira 12V para ser utilizada nos veículos da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 823/2018 |
0,00 |
199,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Aquisição de 01 Mini Geladeira 12V para ser utilizada nos veículos da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 823/2018 |
199,95 |
|
|
| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/078505; |
|
199,95 |
|
| 10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2018
RAMOS COPINI E CIA LTDA - 4399 |
|
|
199,95 |
| TOTAL |
199,95 |
199,95 |
199,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
