Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASSIANO MIGNONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
4490.52.57.00.00.00 - Acessórios para Automóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Rádio USB para o veículo: Ford F350 IXX-6473 da Secre
taria de Obras, conforme ordem de compra 817/2018 |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Aquisição de 01 Rádio USB para o veículo: Ford F350 IXX-6473 da Secre
taria de Obras, conforme ordem de compra 817/2018 |
255,00 |
|
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| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018887069; |
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255,00 |
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| 10/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2072/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
