Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Transporte de Rodeio Bonito-RS a Boa Vista do Buricá-Rs, ida e volta, da equipe Cometa de Futsal de Rodeio Bonito-RS, conforme Lei Municipal 3926/2018 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Transporte de Rodeio Bonito-RS a Boa Vista do Buricá-Rs, ida e volta, da equipe Cometa de Futsal de Rodeio Bonito-RS, conforme Lei Municipal 3926/2018 |
600,00 |
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| 09/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/083; |
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600,00 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2018
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
